项目

标准

核查情况

进/出厂消毒

有消毒池或消毒垫、喷舞

消毒、浓度600ppm

洗手消毒设施

配置热水洗手、消毒设施，

使用脚踏池

检验仪器设备

酶标仪、纸箱压力仪等必须配置

无害化处理设施

需有焚烧或其它无害化处理设施

洗衣房

必须配置并按要求使用,有工作服清洗记录

备注

项目

标准

核查情况

健康证管理

公司所有人有必须有健康证

特殊工种证件管理

特殊工种必须持证

培训管理

培训计划、记录、效果

人事档案管理

人事档案须完整

备注

项目

标准

核查情况

与供应商签定质量保证协议情况

与毛鸡供应商必须全部

签定质量保证协议

三证是否齐全

三证必须齐全

毛鸡客户迟到情况

毛鸡客户迟到应做处罚

无害化处理情况

死鸡应做无害化处理

并有完整记录

备注

项目

标准

核查情况

非食用品销售管理

是否每批非食用品均签订销售协议

异常产品发货情况

是否有异常产品发货

出厂三证

出厂三证必须齐全

发货车辆

发货车辆必须符合冷链要求

备注

项目

标准

核查情况

制冷温度记录

速冻库记录（-28度）

设备停顿记录

停顿次数、时间

设备维修记录

维修计划、维护记录是否完整

设备安全管理

压力容器、安全阀等是否校验

备注

项目

标准

核查情况

放血合格率

99．8%

出脱毛机

80%

破肠率

5%

破肝率

6%

温度

预冷前罐8-12度

后罐温度0-4度

出预冷罐温度10度以下

分割车间温度12度以下

包装车间8度以下

速冻库记录（-28度）

冷藏库（-18度）

产品出库温度（中心-15度）

产品分级管理（一件产品中只能有一只配称）

产品净含量

整鸡

分割品

副产

过程积压记录

是否发生积压、停顿

产品标准执行

产品是否按标准执行

备注

项目

标准

核查情况

轨道设计

运行速度

产品积压情况

是否积压

人均时效

130只/天

备注

轨道设计运行速度依各分公司实际

项目

标准

核查情况

卫生大检查

每周卫生大检查情况，核查最近一次检查整改情况

车间卫生

车间卫生整洁干净

分割车间

分割车间下水道

分割车间案面

分割车间传送带

防蝇虫措施

卫生检测

人员卫生情况

产品卫生情况

人员指甲

品管人员

生产人员

人员穿戴

是否有车间工人有戴首饰

分割车间口罩

规范比例

备注

项目

标准

核查情况

异常库存

异常库存是否符合标准

库貌

产品码放是否规范

有无垫板

标识是否规范

产品先进先出

有无违反先进先出

辅料库管理

有无异常辅料

辅料存放是否规范

备注

项目

标准

核查情况

培训

培训计划、记录是否完善

制度、标准知晓率

检验管理

水份检测开展情况

纸箱/编织袋/方底袋/单皮封样

微生物开展情况

会议管理

会议召开情况

会议内容落实情况

人力资源

后备人才知识/技能/能力

体系运行

体系运行记录核查

不符合项的整改完成情况

备注

项目

标准

核查情况

生产员工培训

培训计划、记录是否完善

制度、标准知晓率

技能竞赛开展情况

每月至少一次且有成效

生产人员

操作技能

屠宰车间竞赛情况

加工副产竞赛情况

分割车间竞赛情况

包装车间竞赛情况

品管操作技能

实际考察

备注

项目

核查点

标准

核查情况

防

蝇

虫

管

理

窗沙

正常配置且无漏洞

门帘

正常配置且无损坏

防蝇灯

正常配置

防鼠点

达到要求

防鼠设施

防鼠笼或防鼠夹

档鼠板

配置求为不锈钢30cm

质量工资

生产、供应等科长

实施且有效

车间主任

实施且有效

班组长

实施且有效

关键岗位

实施且有效

备注