|
7月10日,民和股份发布公告称拟募集资金总额不超过6.5亿元，2.25亿元用于年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目，0.8亿元用于年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目，1.725亿元用于肉制品加工项目，1.725亿元用于熟食制品加工项目。
|
序号
|
项目名称
|
投资总额（万元）
|
拟使用募集资金（万元）
|
|
1
|
年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目
|
24,920
|
22,500
|
|
2
|
年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目
|
9,470
|
8,000
|
|
3
|
肉制品加工项目
|
26,539
|
17,250
|
|
4
|
熟食制品加工项目
|
25,228
|
17,250
|
|
|
合计
|
86,157
|
65,000
|
（一）项目实施的必要性
扩大商品代肉雏鸡孵化规模的必要性
民和所处的肉鸡行业是完全竞争行业，对资金、技术、规模、养殖环境等因素要求较高。近年来，由于规模化养殖、集约用地等政策及产业发展要求，肉鸡养殖行业的集中度呈逐步提升趋势。行业在经历H7N9疫情、原料涨价和国家宏观经济调控后处于整合阶段，市场份额由小企业向大中型企业转移，商品代肉鸡规模化养殖比例不断上升，从2003年的67%上升至2014年的90%以上（根据中国畜牧业年鉴数据，规模化定义是年出栏2,000羽以上）。
（二）项目实施的可行性
1、扩大商品代肉雏鸡孵化规模的可行性
民和股份是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，20多年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉雏鸡的生产，与其他企业相比，在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。
目前下设种鸡场、孵化厂、饲料厂、商品鸡基地、食品公司、进出口公司、生物科技公司等生产单位，已初步建立起了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉雏鸡生产销售为核心，集肉鸡养殖、屠宰加工、有机废弃物资源化开发利用为一体的较为完善的循环产业链，实现了自动化、智能化、工厂化生产和集约化管理。
现存栏父母代肉种鸡约330万套，年孵化商品代肉雏鸡3亿多只、年出栏商品代肉鸡3,000多万只。
同时，民和自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开发”、“鸡鲜精稀释及冻业技术研究”、“商品肉鸡全程笼养技术研究”，并在饲养中采用“三阶段全进全出”的饲养工艺、“联栋纵向通风鸡舍”配套饲养设施及人工授精、鸡精液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率低、限饲困难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端；公司生产中的诸多养殖技术指标在国内同行业中处于领先地位。
2、熟食制品加工项目的可行性
民和是国内肉种鸡养殖行业首家上市公司。公司集肉鸡养殖、屠宰、加工和销售为一体，先后被认定为国家出口鸡肉标准化示范区、全国食品工业优秀龙头企业、山东省肉类食品企业50强。目前，公司肉鸡养殖产能超过3,000万只，自有屠宰厂年屠宰加工产能7.2万吨，年生产鸡肉7万吨以上。因而公司自产高品质鸡肉能够保障熟食加工项目原材料的稳定供应。
在熟食及肉制品加工方面，公司已建立了自己的小规模熟食加工生产线，拥有油炸、炭烤、调理、卤、蒸烤等多品类产品的生产制作能力，涵盖鸡肉类、海鲜类及不同肉类的组合产品。公司熟食业务经过数年的经营和开发，已具备的熟食研发和加工的技术基础。
（三）项目建设投资概况
1、年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目
（1）项目基本情况
本项目总投资24,920.00万元，拟使用募集资金投入22,500.00万元，本项目为父母代肉种鸡养殖园区建设项目，项目建成后父母代肉种鸡年存栏量可达88万只。民和股份为本项目实施主体。本项目已完成项目备案和环评手续的办理，拟使用的土地正在办理相关备案和租赁手续。
（2）项目的产品
本项目为父母代肉种鸡养殖园区建设项目，建设期3年，项目建成后，每个育雏育成场可存栏108,000只母鸡及16,200只公鸡，每个产蛋场可存栏100,352只母鸡及5,460只公鸡，总存栏量约为88万只。项目主要产品为种蛋，正常年种蛋产量约为9,333万枚，同时年淘汰鸡约54万只，并产生鸡粪32,000吨用于制作有机肥。
（3）项目经济效益
本项目建成后，预计达产年销售收入25,542.50万元，年净利润为8,770.83万元。
2、年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目
（1）项目基本情况
本项目总投资9,470.00万元，拟使用募集资金投入8,000.00万元，本项目主要进行商品代肉雏鸡的孵化，项目建成后商品代肉雏鸡的正常年孵化规模可达1亿只。民和股份为本项目实施主体。本项目已完成土地使用权相关手续的办理，项目备案和环评手续正在办理之中。
（2）项目的产品
本项目为商品代肉雏鸡孵化项目，建设期2年，项目建成后商品代肉雏鸡的正常年孵化规模可达1亿只。
（3）项目投资概算
项目总投资为9,470.00万元。其中，建设投资8,508.07万元，铺底流动资金961.93万元。
3、肉制品加工项目
（1）项目基本情况
本项目总投资26,539.00万元，拟使用募集资金投入17,250.00万元，本项目为禽肉、畜肉制品和速冻方便食品加工项目，预计达产年达到生产肉制品30,000吨的生产能力。公司拟通过控股子公司潍坊民和食品有限公司实施本项目。本项目已完成项目备案、环评、土地使用权等相关手续的办理。
（2）项目的产品
本项目为禽肉、畜肉制品和速冻方便食品加工项目，建设期2年，预计达产年达到生产肉制品30,000吨的生产能力，其中：禽肉制品24,000吨，畜肉制品3,000吨，速冻方便食品3,000吨。具体见下表：
4、熟食制品加工项目
（1）项目基本情况
本项目总投资25,228.00万元，拟使用募集资金投入17,250.00万元，本项目为禽肉和水产熟食制品加工项目，预计达产年达到生产熟食制品30,000吨的生产能力。公司拟通过全资子公司蓬莱民和食品有限公司实施本项目。本项目已完成项目备案、环评、土地使用权等相关手续的办理。
（2）项目的产品
本项目为禽肉和水产熟食制品加工项目，建设期2年，预计达产年达到生产熟食制品30,000吨的生产能力，其中：油炸类产品11,700吨、调理类食品7,300吨、蒸烤类产品9,600吨、酱卤熏烤类休闲食品700吨，碳烤类产品700吨。
（3）项目经济效益
本项目建成后，预计达产年销售收入54,000.00万元，年净利润3,648.51万元。
本次非公开发行对公司的影响
本次非公开发行股票募集资金投资项目完后，民和父母代种鸡养殖和商品代肉雏鸡孵化规模得到进一步提升，熟食及肉制品加工项目拓展了公司业务深度。上述项目均围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司整体战略发展方向，有利于延长发行人产业链布局，有助于进一步提升公司竞争力和持续发展能力，提高公司抗风险能力及盈利能力。
|
